====== Écran Administration de la base ======

Cette procédure décrit pas à pas comment utiliser l’écran **Administration de la base** dans LoGeAs Web.

//Cet écran est réservé aux administrateurs. Les modifications n’ont d’effet qu’après validation.//

===== 1. Ouvrir l’écran Administration de la base ======
  - Charger la base souhaitée.  
  - Dans le menu, sélectionner **Administration** → **Administration de la base**.  
  - Vérifier que les informations se chargent correctement.

===== 2. Modifier les informations principales de la base ======
==== 2.1 Consulter le type et l’identifiant ====
  - Lire les champs **Type de la base** et **SUID** (lecture seule).  
  - Vérifier que vous êtes bien sur la bonne base.

==== 2.2 Changer le nom de la base ====
  - Modifier le champ **Nom de la base**.  
  - Valider en fin de procédure.  
  - Recharger la base pour voir le nouveau nom.

===== 3. Mettre à jour les textes CERFA (reçus fiscaux) ======
  - Localiser la section **Reçus fiscaux / CERFA**.  
  - Modifier si nécessaire :
    * le texte de l’**arrêté**,  
    * le texte de l’**objet**.  
  - Poursuivre puis valider en fin de procédure.

//Ces textes apparaîtront sur tous les futurs reçus fiscaux.//

===== 4. Modifier les regroupements (EPUdF uniquement) ======
1. Si la base est EPUdF, repérer la section **Regroupements**.  
2. Renseigner ou modifier :
   * le **numéro unique**,  
   * la **région** (choisir dans la liste),  
   * le **consistoire**.  
3. Continuer vers la validation.

//En cas de changement de région ou de consistoire, contacter l’assistance pour synchronisation Stat-Union.//


===== 5. Choisir le type de comptabilité ======
1. Dans la section correspondante, sélectionner le mode utilisé :
   * Paiement  
   * Engagement (avec commissariat)  
   * Engagement (sans commissariat)  
2. Continuer vers la validation.


===== 6. Activer ou désactiver les modules utilisés ======
1. Cochez ou décochez les modules réellement utilisés par la base :
   * Reçus fiscaux  
   * Salaires  
   * Emprunts  
   * Amortissements  
2. Laisser cochés uniquement les modules nécessaires.

//Désactiver un module peut rendre certaines fonctionnalités non disponibles.//


===== 7. Paramétrer les secteurs ======
1. Vérifier la liste des secteurs affichés.  
2. Si plusieurs secteurs existent, activer l’option **Bilan par secteur** si souhaité.  
3. Poursuivre vers la validation.


===== 8. Paramètres RGPD ======

==== 8.1 Paramétrer les couleurs RGPD (par utilisateur) ====
1. Sélectionner une couleur pour :
   * champs obligatoires,  
   * champs nominativement sensibles,  
   * champs nominativement sensibles obligatoires.  
2. Ces changements sont personnels : pas besoin de validation globale.

==== 8.2 Gérer la durée du consentement ====
1. Choisir entre :
   * **Gestion manuelle** de la date de fin,  
   * ou **Durée automatique** (en mois).  
2. Cocher ou décocher les actions qui mettent à jour la date de conservation :
   * Génération d’un reçu fiscal  
   * Modification d’un enregistrement  


===== 9. Gérer les exercices comptables ======

==== 9.1 Modifier les dates d’un exercice ====
1. Dans la liste des exercices, sélectionner l’exercice à modifier.  
2. Modifier la **date de début** ou **date de fin**.  
3. Vérifier :
   * Fin ≥ début  
   * Durée ≤ 23 mois  
   * Cohérence avec les écritures déjà existantes  

//En cas d’erreur, une liste détaillera toutes les incohérences à corriger.//

==== 9.2 Enregistrer les modifications ====
1. Cliquer sur **Enregistrer l’exercice** si les dates sont valides.

===== 10. Lancer un test d’intégrité ======
1. Cliquer sur **Lancer un test d’intégrité**.  
2. Attendre la fin de la tâche (un email sera envoyé).  
3. En cas d’erreurs, le système corrige ce qui peut l’être automatiquement.  
4. Pour consulter le résultat, cliquer sur **Voir le dernier résultat**.


===== 11. Lancer un test de séquence continue ======
1. Cliquer sur **Lancer un test de séquence**.  
2. Le test ne corrige rien automatiquement.  
3. Attendre la réception de l’email de fin.  
4. Afficher le résultat via **Voir le dernier résultat**.


===== 12. Générer le PV d’installation ======

==== 12.1 Générer le PV ====
1. Cliquer sur **Générer le PV d’installation**.  
2. Confirmer la génération.  
3. Le système :
   * capture l’écran,  
   * appose un cachet (nom + date),  
   * enregistre le tout dans la base au format PNG.  

//Cette opération n’est réalisable qu’une seule fois.//

==== 12.2 Consulter ou télécharger ====
1. Pour voir le PV : cliquer sur **Voir le PV**.  
2. Pour obtenir le fichier : cliquer sur **Télécharger le PV**.

===== 13. Valider ou annuler toutes les modifications ======

==== 13.1 Valider ====
1. Cliquer sur **Valider**.  
2. Toutes les modifications de la session sont enregistrées.

==== 13.2 Annuler ====
1. Cliquer sur **Annuler**.  
2. Toutes les valeurs reviennent à l’état initial.  
3. Aucun changement n’est appliqué à la base.

//Tant que vous n’avez pas validé, aucune modification n’est enregistrée.//