Checklist de préparation d'un audit NF (en cours de création)

Document technique

Rattaché à la procédure Proc#180 - Préparation d'un audit NF. Non soumis à approbation.

Juin : demande de la date d'audit

Ouvrir la copie de cette checklist pour l'audit de l'année.
Demander à l'organisme certificateur la date des audits NF 203 et NF 552.
Vérifier que les participants sont disponibles aux dates de l'audit.
Lister les écarts et les remarques de l'audit précédent, et fixer pour chacun la date à laquelle il sera soldé.

Remplacer chaque échéance de la checklist par sa date réelle.
Vérifier que les participants sont disponibles aux dates de l'audit.
Lister les écarts et les remarques de l'audit précédent, et fixer pour chacun la date à laquelle il sera soldé.

Les procédures sont à jour, validées et approuvées dans la cartographie (Univers Procédure).
Aucune page de procédure n'existe sans fiche dans la cartographie.
Les fiches de fonction sont à jour.
Le rapport de la revue de direction de l'exercice est publié (certif:revuedirection:<exercice>).
Les indicateurs et les objectifs qualité sont calculés et analysés.
L'enregistrement des formations (certif:actionformation) est complété.

Les versions livrées ont leurs notes de version.
Les plans de test et les passages de test des versions livrées sont disponibles.
Chaque demande est reliée à son développement et à ses tests.
Les demandes de support et les réclamations sont suivies et closes, ou leur suivi est justifié.
La mesure de la satisfaction client est à jour.
Un test de restauration récent est tracé.
Les sauvegardes suivent le circuit décrit dans le schéma.
L'inventaire des outils du DAT est à jour.

Chaque écart et chaque remarque de l'audit précédent est soldé, avec une preuve.
La liste des procédures est régénérée depuis la cartographie et publiée.
Le wiki public ne contient aucune donnée confidentielle ou nominative interdite.
Le plan d'audit de l'organisme est reçu.
Les accès pour l'auditeur sont prêts : wiki, cartographie, outils.
Le Responsable qualité clôture la checklist et la conserve.