====== Checklist de préparation d'un audit NF (en cours de création) ======

|**Document technique** |Rattaché à la procédure [[certif:procedure:preparationaudit]]. Non soumis à approbation.|


===== Juin : demande de la date d'audit =====
  * Ouvrir la copie de cette checklist pour l'audit de l'année.
  * Demander à l'organisme certificateur la date des audits NF 203 et NF 552.
  * Vérifier que les participants sont disponibles aux dates de l'audit.
  * Lister les écarts et les remarques de l'audit précédent, et fixer pour chacun la date à laquelle il sera soldé.

===== J-90 : dès que la date de l'audit est connue =====
  * Remplacer chaque échéance de la checklist par sa date réelle.
  * Vérifier que les participants sont disponibles aux dates de l'audit.
  * Lister les écarts et les remarques de l'audit précédent, et fixer pour chacun la date à laquelle il sera soldé.

===== J-60 : système qualité =====
  * Les procédures sont à jour, validées et approuvées dans la cartographie (Univers Procédure).
  * Aucune page de procédure n'existe sans fiche dans la cartographie.
  * Les fiches de fonction sont à jour.
  * Le rapport de la revue de direction de l'exercice est publié (certif:revuedirection:<exercice>).
  * Les indicateurs et les objectifs qualité sont calculés et analysés.
  * L'enregistrement des formations (certif:actionformation) est complété.

===== J-30 : produit, clients et infrastructure =====
  * Les versions livrées ont leurs notes de version.
  * Les plans de test et les passages de test des versions livrées sont disponibles.
  * Chaque demande est reliée à son développement et à ses tests.
  * Les demandes de support et les réclamations sont suivies et closes, ou leur suivi est justifié.
  * La mesure de la satisfaction client est à jour.
  * Un test de restauration récent est tracé.
  * Les sauvegardes suivent le circuit décrit dans le schéma.
  * L'inventaire des outils du DAT est à jour.

===== J-7 : derniers contrôles =====
  * Chaque écart et chaque remarque de l'audit précédent est soldé, avec une preuve.
  * La [[certif:procedure|liste des procédures]] est régénérée depuis la cartographie et publiée.
  * Le wiki public ne contient aucune donnée confidentielle ou nominative interdite.
  * Le plan d'audit de l'organisme est reçu.
  * Les accès pour l'auditeur sont prêts : wiki, cartographie, outils.
  * Le Responsable qualité clôture la checklist et la conserve.