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Différences

Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.

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certif:procedure:roadmap [2026/10/10 08:24] – nicolascertif:procedure:roadmap [2026/10/12 17:30] (Version actuelle) – nicolas
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 ^Date^Auteur^Modifications^ ^Date^Auteur^Modifications^
 |10 octobre 2026|Nicolas MARCHAND|Création : roadmap par version centrée sur les objectifs prévus, avec renvoi aux tickets, rapports de release, rapports qualité et cartographie ; bilan et approbation en AG élargie (écarts AUD-I-08087 et NF 552 n°7)| |10 octobre 2026|Nicolas MARCHAND|Création : roadmap par version centrée sur les objectifs prévus, avec renvoi aux tickets, rapports de release, rapports qualité et cartographie ; bilan et approbation en AG élargie (écarts AUD-I-08087 et NF 552 n°7)|
 +|12 octobre 2026|Nicolas MARCHAND|Statuts alignés sur la page de l'exercice (en cours, partiel, fait) ; périmètre précisé : évolutions du logiciel, les actions non logicielles restant suivies dans la synthèse des audits|
  
 |**Suivi des approbations** |[[https://cartographie-fonctionnelle.logeas-web.fr/UniversProcedure?id=182|Cartographie fonctionnelle – fiche de la procédure]]| |**Suivi des approbations** |[[https://cartographie-fonctionnelle.logeas-web.fr/UniversProcedure?id=182|Cartographie fonctionnelle – fiche de la procédure]]|
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 ===== Principe ===== ===== Principe =====
 La roadmap décrit **ce qui est prévu**. Elle ne recopie pas ce qui a été livré : La roadmap décrit **ce qui est prévu**. Elle ne recopie pas ce qui a été livré :
-  * le détail d'une évolution est dans les tickets de développement ; +  * le détail d'une évolution est dans les tickets de développement et dans le rapport de release ; 
-  * le contenu livré et sa validation sont dans le rapport qualité de la version ;+  * la validation d'une version est dans son rapport qualité ;
   * l'impact sur le logiciel est dans la cartographie fonctionnelle.   * l'impact sur le logiciel est dans la cartographie fonctionnelle.
 La roadmap renvoie à ces documents par des liens et n'en reprend pas le contenu. La roadmap renvoie à ces documents par des liens et n'en reprend pas le contenu.
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 Chaque exercice a sa page roadmap, organisée **par version**. Chaque version comporte : Chaque exercice a sa page roadmap, organisée **par version**. Chaque version comporte :
   * un tableau de suivi : date prévue, date réelle, version définitive ([[certif:procedure:develop:gestionversion|Proc#145]]), lien vers le rapport qualité, notes ;   * un tableau de suivi : date prévue, date réelle, version définitive ([[certif:procedure:develop:gestionversion|Proc#145]]), lien vers le rapport qualité, notes ;
-  * ses **objectifs** : quelques grandes lignes, chacune avec sa justification (écart d'audit, demande client, obligation réglementaire ou décision de revue de direction) et son statut (prévu, atteint, reporté, abandonné).+  * ses **objectifs** : quelques grandes lignes, chacune avec sa justification (écart d'audit, demande client, obligation réglementaire ou décision de revue de direction) et son statut : prévu, en cours, partiel (à reprendre dans une version ultérieure), fait, reporté (vers quelle version) ou abandonné (avec la raison).
  
-Les actions qui ne passent pas par une version du logiciel (documentation, enquêtes, formation…) sont regroupées dans un bloc **Hors version**.+La roadmap porte sur les évolutions du logiciel. Les actions correctives d'audit qui ne modifient pas le logiciel (procédures, documentation, organisation) sont suivies dans la synthèse annuelle des audits ([[certif:revuedirection:2025-2026:audits|exercice 2025-2026]]).
  
 Les non-conformités d'audit passent en premier, surtout lorsqu'elles se répètent. Les arbitrages suivent la [[certif:procedure:prisedecision|Proc#173]]. Les non-conformités d'audit passent en premier, surtout lorsqu'elles se répètent. Les arbitrages suivent la [[certif:procedure:prisedecision|Proc#173]].
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 ===== Mise à jour ===== ===== Mise à jour =====
   - **Préparation** : avant l'assemblée générale, le responsable produit prépare la roadmap de l'exercice suivant à partir des décisions de la revue de direction et des écarts d'audit encore ouverts.   - **Préparation** : avant l'assemblée générale, le responsable produit prépare la roadmap de l'exercice suivant à partir des décisions de la revue de direction et des écarts d'audit encore ouverts.
-  - **Revue de direction (AG)** : elle examine le bilan de la roadmap qui s'achève (objectifs atteints, reportés, abandonnés) et valide la roadmap suivante ([[certif:procedure:revuedirection|Proc#174]]). Le gérant l'approuve.+  - **Revue de direction (AG)** : elle examine le bilan de la roadmap qui s'achève (objectifs atteints, reportés, abandonnés) et valide la roadmap suivante ([[certif:procedure:revuedirection|Proc#174]]). L'AG élargie l'approuve.
   - **À chaque version** : le responsable produit remplit le tableau de suivi (date réelle, version définitive, lien vers le rapport qualité) et met à jour le statut des objectifs. Un objectif non atteint passe à une version ultérieure (« reporté ») ou devient « abandonné », avec la raison.   - **À chaque version** : le responsable produit remplit le tableau de suivi (date réelle, version définitive, lien vers le rapport qualité) et met à jour le statut des objectifs. Un objectif non atteint passe à une version ultérieure (« reporté ») ou devient « abandonné », avec la raison.
   - **Audits** : la roadmap est présentée aux auditeurs NF 203 et NF 552 avec les rapports vers lesquels elle renvoie. Elle sert de preuve du lien entre ce qui était prévu et ce qui a été livré.   - **Audits** : la roadmap est présentée aux auditeurs NF 203 et NF 552 avec les rapports vers lesquels elle renvoie. Elle sert de preuve du lien entre ce qui était prévu et ce qui a été livré.
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 ^ Exercice ^ Roadmap ^ ^ Exercice ^ Roadmap ^
 | 2026-2027 | [[certif:roadmap:2026-2027|Roadmap 2026-2027]] | | 2026-2027 | [[certif:roadmap:2026-2027|Roadmap 2026-2027]] |
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