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Différences

Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.

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certif:procedure:maitrisedocumentaire [2025/07/15 18:30] – nicolascertif:procedure:maitrisedocumentaire [2025/07/17 09:20] (Version actuelle) – [Mentions obligatoires de chaque document] nicolas
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 |{{:undo-2.svg?30|}} [[certif:do#procedures|Retour au Dossier Organisationnel]]|| |{{:undo-2.svg?30|}} [[certif:do#procedures|Retour au Dossier Organisationnel]]||
 |{{:connexe.jpg?40|}} **Sujets connexes**|[[https://cartographie-fonctionnelle.logeas-web.fr/|Cartographie fonctionnelle de LoGeAs]]| |{{:connexe.jpg?40|}} **Sujets connexes**|[[https://cartographie-fonctionnelle.logeas-web.fr/|Cartographie fonctionnelle de LoGeAs]]|
-====== Maîtrise de la documentation dans le cadre du Système de Management de la Qualité (SMQ) (procédure #45) ======+====== Maîtrise de la documentation dans le cadre du Système de Management de la Qualité (SMQ) (#ID-149 ex45) ======
  
 ===== Informations qualité ===== ===== Informations qualité =====
  
-|**Suivi des modifications majeures** |31 juillet 2017 - Nicolas MARCHAND - Création\\ 01 juillet 2021 - Nicolas MARCHAND - Modification du lieu de stockage| +|**Suivi des modifications majeures** |16 juillet 2025 Nicolas MARCHAND - Evolutions suite au changement des outils\\ 31 juillet 2017 - Nicolas MARCHAND - Création\\ 01 juillet 2021 - Nicolas MARCHAND - Modification du lieu de stockage| 
-|**Suivi des approbations** |Ce document correspond à l'élément ProjeQtor Document # 45 - Maîtrise Documentaire des procédures (-GENSPEC-1)| +|**Suivi des approbations** |Cartographie fonctionnelle| 
-|**Objet** |**Afin de simplifier la consultation des documents par tous et à tout moment, il a été décidé de migrer les documents liés aux procédures de l'entreprise sur le Wiki (ProjeQtor restant, comme nous le décrivons plus loin, le gestionnaire des suivis et des approbations)** \\ Cette procédure définit les dispositions relatives à la maîtrise documentaire (documents et enregistrements) du Système de Management de la Qualité. \\ Cette procédure permet d’assurer la mise à disposition des documents au bon endroit, au bon moment, et dans la bonne version. \\ Logeas n'ayant pas à proprement parler de responsable qualité chargé de gérer la documentation dans son ensemble, et l'ensemble du personnel étant concerné par cette procédure, nous en sommes tous collégialement responsables.|+|**Objet** |Cette procédure définit les dispositions relatives à la maîtrise documentaire (documents et enregistrements) du Système de Management de la Qualité. \\ Cette procédure permet d’assurer la mise à disposition des documents au bon endroit, au bon moment, et dans la bonne version. \\ Logeas n'ayant pas à proprement parler de responsable qualité chargé de gérer la documentation dans son ensemble, et l'ensemble du personnel étant concerné par cette procédure, nous en sommes tous collégialement responsables.|
 |**Destinataires** |**- Validation des modifications : ** Gérant \\  **- Approbation du document** : Tous| |**Destinataires** |**- Validation des modifications : ** Gérant \\  **- Approbation du document** : Tous|
  
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 ^Titre du chapître^Contenu| ^Titre du chapître^Contenu|
 | \\  **Suivi des modifications majeures** | \\ Doit contenir un tableau contenant les colonnes "**Date**" "**Auteur**" **Modifications**" "**Approbation le**" \\ Ce tableau doit être renseigné à chaque évolution majeure du document, et donc la ré-approbation par les personnes ad hoc \\ Les modifications mineures étant tracées directement par l'outil wiki-book| | \\  **Suivi des modifications majeures** | \\ Doit contenir un tableau contenant les colonnes "**Date**" "**Auteur**" **Modifications**" "**Approbation le**" \\ Ce tableau doit être renseigné à chaque évolution majeure du document, et donc la ré-approbation par les personnes ad hoc \\ Les modifications mineures étant tracées directement par l'outil wiki-book|
-|**Suivi des approbations** |Ce paragraphe contient les éléments permettant de faire le lien entre le document et son suivi dans proJeQtor. On indiquera au minimum la section de menu et son numero de rang.|+|**Suivi des approbations** |Cartographie fonctionnelle|
 |**Objet** |Contient le résumé indiquant le contenu du document et son usage| |**Objet** |Contient le résumé indiquant le contenu du document et son usage|
 |**Destinataires** |Contient les catégories de personnes devant valider les modifications et/ou être au courant des évolutions| |**Destinataires** |Contient les catégories de personnes devant valider les modifications et/ou être au courant des évolutions|
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 ===== Lieu de stockage des documents ===== ===== Lieu de stockage des documents =====
 Les documents sont regroupés dans le document de certification **[[certif:do]]**.\\ Les documents sont regroupés dans le document de certification **[[certif:do]]**.\\
-Les versions "officielles" sont stockés dans ProjeQtor et signé par les personnes concernées+Les suivis des validations se feront sur le logiciel de cartographie fonctionnelle (a mettre en place)
  
 ===== Chronologie du travail sur un document ===== ===== Chronologie du travail sur un document =====
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 ==== Si nouveau document ==== ==== Si nouveau document ====
  
-  - Création dans ProjeQtOr d'un élément de type "Document" en relation avec le document à écrire +  - Création sur la cartographie fonctionnelle d'un nouveau document de type **"procédure"** stocké sur **wiki**\\ {{:certif:procedure:capture_d_ecran_2025-07-16_113703.jpg?800|}}  
-  - Création du document dans wiki dans le répertoire ad hoc (Cf plus haut)+  - Création dans le document DO sous la rubrique "Procédure" d'une nouvelle ligne point sur un document ayant une adresse de la forme **certif:procedure:xxxxxx**  
 +  - y mettre un titre parlant se finnisant par **(#ID-XXX**) ou XXX et l'ID de la procédure dans la carto (cf suivi des procédures) 
 +  - y décrire la procédure de tel façon qu'une personne de l'équipe qui ne l'a pas faite puisse la comprendre
   - Relecture finale par la personne en charge de la validation du document   - Relecture finale par la personne en charge de la validation du document
-      - si ok passez à l'étape 4 +      - si ok passez à l'étape suivante 
-      - sinon retourner à l'étape 2 +      - sinon retourner à l'étape précédente 
-  - Mise en place dans ProjeQtOr +  - Mise en place définitive
-      - Mettre en place le chapitre "Informations qualité" +
-      - Créer un PDF du document +
-      - Attacher le PDF au document ProjeQtOr +
-      - Vérifier que la liste des approbateurs est à jour+
       - Demander une approbation formelle à tous       - Demander une approbation formelle à tous
       - Vérifier et relancer si nécessaire       - Vérifier et relancer si nécessaire
  
 +**NB : Toute modification significative doit reprendre le process**
 ==== Modification du document ==== ==== Modification du document ====
  
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   - Sinon   - Sinon
       - Faire évoluer le chapitre "Suivi des modifications majeures"       - Faire évoluer le chapitre "Suivi des modifications majeures"
-      - Créer un PDF du document +      - Demander une approbation formelle à tous 
-      - Attacher le PDF au document ProjeQtOr +      - Vérifier et relancer si nécessaire
-      - Vérifier que la liste des approbateurs est à jour +
-      - demander une approbation formelle à tous +
-      - vérifier et relancer si nécessaire+
  
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